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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Nro. de Timbrado
15234962
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.174.636
IVA
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR RAMON GIMENEZ VERA
RUC
1932264-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-219519
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.987.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.174.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418038
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Actualización de Módulos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera