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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000331
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 100.153.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.243.682
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.909
Retención IVA
₲ 2.731.445
Retención Renta
₲ 1.820.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-121987
Monto Contrato
₲ 100.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.153.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.243.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte