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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
17155584
Monto de la Factura
₲ 34.684.300
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.984.139
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.602
Retención IVA
₲ 945.935
Retención Renta
₲ 630.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-130956
Monto Contrato
₲ 34.684.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.684.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.984.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS DE FOTOCOPIADORA Y/O IMPRESORA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte