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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003173
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. de Orden de Pago
6421
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.081.876
IVA
₲ 868.182
Retención DNCP
₲ 34.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 173.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-110972
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.652.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.443.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296745
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel