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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003122
Monto de la Factura
₲ 44.000
Nro. de Orden de Pago
6338
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.840
IVA
₲ 4.000
Retención DNCP
₲ 160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10/06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-107647
Monto Contrato
₲ 16.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.996.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.840.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel