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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003825
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 732.000
Nro. de Orden de Pago
7000
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.119
IVA
₲ 66.546
Retención DNCP
₲ 2.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10/06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-107647
Monto Contrato
₲ 16.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.996.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.840.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel