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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 22.611.200
Nro. de Orden de Pago
6339
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.502.840
IVA
₲ 2.055.564
Retención DNCP
₲ 80.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 411.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-113656
Monto Contrato
₲ 22.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.994.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.502.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel