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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
6161
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.490.798
IVA
₲ 907.273
Retención DNCP
₲ 35.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 181.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARSENIO DE JESUS BENITEZ FERREIRA
RUC
2452232-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-107520
Monto Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.146.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.423.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285693
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel