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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0041463
Monto de la Factura
₲ 43.477.350
Nro. de Orden de Pago
6343
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.346.170
IVA
₲ 3.952.486
Retención DNCP
₲ 154.937
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 790.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-115090
Monto Contrato
₲ 72.865.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.878.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.293.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel