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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 37.030.654
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
25-06-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.030.654
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO ENCISO GIMENEZ
RUC
4988938-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30040-21-200428
Monto Contrato
₲ 98.748.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.748.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.748.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, OPERACION, MONITOREO Y SANEAMIENTO DEL AREA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y RELLENO SANITARIO
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy