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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004100
Nro. de Timbrado
13901453
Monto de la Factura
₲ 10.616.928
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.374
IVA
₲ 965.175
Retención DNCP
₲ 37.449
Retención IVA
₲ 289.553
Retención Renta
₲ 289.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-190489
Monto Contrato
₲ 37.159.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.926.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.001.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA SEDECO.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)