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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008396
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
2079
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL DUECK S.A.
RUC
80025024-9
Número de Contrato
06-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-131742
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Trailla
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia