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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022334/95
Monto de la Factura
₲ 3.747.900
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.747.900
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
05-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-119514
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.160.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.160.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302893
Nombre de la Licitación
Impresos varios
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia