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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. de Orden de Pago
1590
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.825.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
11-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-120000
Monto Contrato
₲ 61.813.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.825.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.825.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302894
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; cartuchos de tinta y toner, papel para computación
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia