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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021093-347
Monto de la Factura
₲ 11.279.980
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.279.980
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
12-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-122846
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.662.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.662.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302899
Nombre de la Licitación
Repuestos para autos, camionetas y camiones.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia