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Datos del Pago
Nro. de Factura
275
Nro. de Timbrado
12003090
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
06-02-2018
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.208.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-151132
Monto Contrato
₲ 110.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.496.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338845
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera