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Datos del Pago
Nro. de Factura
237
Nro. de Timbrado
12003090
Monto de la Factura
₲ 15.555.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-140269
Monto Contrato
₲ 20.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.274.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.240.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera