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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007906
Nro. de Timbrado
16333445
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.151.945
IVA
₲ 207.273
Retención DNCP
₲ 26.807
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-215791
Monto Contrato
₲ 121.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.492.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.431.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410657
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral del edificio del CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior