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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003597
Nro. de Timbrado
16740052
Monto de la Factura
₲ 4.151.196
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.868.916
IVA
₲ 377.381
Retención DNCP
₲ 14.491
Retención IVA
₲ 113.214
Retención Renta
₲ 150.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-220021
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.213.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.887.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414997
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en periódicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior