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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003704
Nro. de Timbrado
17477248
Monto de la Factura
₲ 2.370.403
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.294.982
IVA
₲ 215.491
Retención DNCP
₲ 8.620
Retención IVA
₲ 64.647
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-220021
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.213.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.887.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414997
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en periódicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior