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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001115
Nro. de Timbrado
15955880
Monto de la Factura
₲ 9.957.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.369.989
IVA
₲ 271.555
Retención DNCP
₲ 35.121
Retención IVA
₲ 271.555
Retención Renta
₲ 271.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-215279
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.812.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.102.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413138
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de catering y ceremonial.
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior