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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003068
Monto de la Factura
₲ 227.000
Nro. de Orden de Pago
77080
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.175
IVA
₲ 20.636
Retención DNCP
₲ 825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
CD N°27/14
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-96574
Monto Contrato
₲ 227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y AFINES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal