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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
77436
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
CD 20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-98834
Monto Contrato
₲ 960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal