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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
74941
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
C.D N° 08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-86148
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.745.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267393
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo para los Tendidos de Fibra Optica de la Red Informatica Institucional
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal