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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. de Orden de Pago
77580
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.483.374
IVA
₲ 2.627.273
Retención DNCP
₲ 102.989
Retención IVA
₲ 788.182
Retención Renta
₲ 525.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
CD 34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-99231
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.483.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282407
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador electrico
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal