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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 518
Monto de la Factura
₲ 1.708.650
Nro. de Orden de Pago
74954
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.960
IVA
₲ 86.276
Retención DNCP
₲ 6.359
Retención IVA
₲ 25.883
Retención Renta
₲ 32.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 13
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-86248
Monto Contrato
₲ 26.215.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.195.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.306.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264784
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal