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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-340
Monto de la Factura
₲ 499.500
Nro. de Orden de Pago
73123
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.593
IVA
₲ 22.758
Retención DNCP
₲ 1.907
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 13
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-86248
Monto Contrato
₲ 26.215.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.195.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.306.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264784
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal