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Datos del Pago
Nro. de Factura
29355,29481
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
3155
Fecha de Orden de Pago
19-05-2010
Fecha Emisión Cheque
19-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIS S.A.
RUC
80017521-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-30098-10-1698
Monto Contrato
₲ 4.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185773
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camión volquete
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda