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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Nro. de Timbrado
13824264
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.898.022
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23029-19-184492
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.776.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372595
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL EDIFICIO DEL CONES.
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior