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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009197
Monto de la Factura
₲ 3.177.500
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
28-01-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.974
IVA
₲ 288.861
Retención DNCP
₲ 11.208
Retención IVA
₲ 86.659
Retención Renta
₲ 86.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-194792
Monto Contrato
₲ 3.177.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.177.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.992.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay