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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 47.608.075
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
27-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.843.344
IVA
₲ 1.298.402
Retención DNCP
₲ 167.927
Retención IVA
₲ 1.298.402
Retención Renta
₲ 1.298.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
19/20
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-195184
Monto Contrato
₲ 47.608.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.608.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.843.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378897
Nombre de la Licitación
RECARGA DE GAS EXTINTOR DE INCENDIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay