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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Nro. de Timbrado
12333883
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.271.673
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RAFAEL RIVAS BENITEZ
RUC
5258495-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-149609
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.271.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336210
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino