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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001295
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.912.902
IVA
₲ 2.036.364
Retención DNCP
₲ 79.825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 407.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-152248
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.912.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329546
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino