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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Nro. de Timbrado
11924166
Monto de la Factura
₲ 26.806.800
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.492.779
IVA
₲ 2.436.982
Retención DNCP
₲ 95.530
Retención IVA
₲ 731.095
Retención Renta
₲ 487.396
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
019/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-144718
Monto Contrato
₲ 26.806.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.806.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.492.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324798
Nombre de la Licitación
Servicios Gráficos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción