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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 20.878.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.854.598
IVA
₲ 1.898.000
Retención DNCP
₲ 74.402
Retención IVA
₲ 569.400
Retención Renta
₲ 379.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-145697
Monto Contrato
₲ 20.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.854.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325433
Nombre de la Licitación
Insumo de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción