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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002001114
Nro. de Timbrado
11925998
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2062
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.826.036
IVA
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-137777
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.826.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia