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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Nro. de Timbrado
11790006
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.416.189
IVA
₲ 804.545
Retención DNCP
₲ 31.538
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 160.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140025
Monto Contrato
₲ 8.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción