- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 46.739.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.447.940
IVA
₲ 4.249.000
Retención DNCP
₲ 166.560
Retención IVA
₲ 1.274.700
Retención Renta
₲ 849.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
005/17,006/17
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-138721
Monto Contrato
₲ 46.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.739.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.447.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325088
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción