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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
013/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140744
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción