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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00652
Nro. de Timbrado
12171024
Monto de la Factura
₲ 76.640.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.883.245
IVA
₲ 6.967.273
Retención DNCP
₲ 273.118
Retención IVA
₲ 2.090.182
Retención Renta
₲ 1.393.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-138499
Monto Contrato
₲ 76.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.883.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción