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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01252
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 6.886.700
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.549.126
IVA
₲ 626.064
Retención DNCP
₲ 24.542
Retención IVA
₲ 187.819
Retención Renta
₲ 125.213
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
027/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-148046
Monto Contrato
₲ 6.886.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.886.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.549.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325640
Nombre de la Licitación
Utensilio de cocina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción