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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Nro. de Timbrado
12176607
Monto de la Factura
₲ 4.599.600
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.499.580
IVA
₲ 418.145
Retención DNCP
₲ 16.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 83.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESMELDA FERREIRA ORTIZ
RUC
639429-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-145566
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.599.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.499.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335184
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino