- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001035
Nro. de Timbrado
11759427
Monto de la Factura
₲ 1.881.000
Nro. de Orden de Pago
88357
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.097
IVA
₲ 171.000
Retención DNCP
₲ 6.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 34.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-142019
Monto Contrato
₲ 1.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329505
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino