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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001290
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 11.792.554
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.536.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.024
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 214.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-147434
Monto Contrato
₲ 11.792.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.792.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.536.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326821
Nombre de la Licitación
Bienes de consumo de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas