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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021963
Nro. de Timbrado
12376711
Monto de la Factura
₲ 9.903.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.417.572
IVA
₲ 900.273
Retención DNCP
₲ 35.291
Retención IVA
₲ 270.082
Retención Renta
₲ 180.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR SOLIS
RUC
722434-6
Número de Contrato
024/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-147865
Monto Contrato
₲ 9.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.903.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.417.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción