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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021224
Nro. de Timbrado
12376711
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.481.906
IVA
₲ 2.722.727
Retención DNCP
₲ 106.731
Retención IVA
₲ 816.818
Retención Renta
₲ 544.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR SOLIS
RUC
722434-6
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-144485
Monto Contrato
₲ 29.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326605
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Agropecuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción