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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000164
Nro. de Timbrado
12280019
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.728
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.454
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-142165
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325663
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción