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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01014
Nro. de Timbrado
11951323
Monto de la Factura
₲ 15.700.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.930.414
IVA
₲ 1.427.273
Retención DNCP
₲ 55.949
Retención IVA
₲ 428.182
Retención Renta
₲ 285.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140139
Monto Contrato
₲ 15.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.930.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción