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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001627
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 4.439.120
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.221.523
IVA
₲ 403.556
Retención DNCP
₲ 15.819
Retención IVA
₲ 121.067
Retención Renta
₲ 80.711
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-145695
Monto Contrato
₲ 4.439.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.439.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.221.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325433
Nombre de la Licitación
Insumo de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción