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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001033
Nro. de Timbrado
11951652
Monto de la Factura
₲ 8.220.000
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.041.252
IVA
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 29.293
Retención IVA
Retención Renta
₲ 149.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-138993
Monto Contrato
₲ 8.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.041.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia